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松陽縣關工委2019年部門預算

索引號:00266401_1-2019-0005 生成時間:2019-04-18發布機構:

一、松陽縣關工委概況

(一)主要職能

松陽縣關心下一代工作委員會(簡稱縣關工委)是在縣委、縣政府領導下,以老干部、老戰士、老教師、老專家、老模范等“五老”為主體,黨政有關部門和群團組織負責人參加的,以關心青少年健康成長為目的的群眾性工作組織。其主要職責:

1、動員組織各行各業的老同志參加關心下一代工作,充分發揮老同志在政治、經驗、威望、時空和親情等多方面的優勢,形成一支政治素質好、社會威望高、思想作風正的關心青少年健康成長的工作隊伍。

2、組織以老同志為主體的縣關工委宣講團隊伍、科技咨詢隊伍、教育咨詢隊伍、衛生咨詢隊伍、法制咨詢隊伍,對青少年進行理想信念、思想道德、法律法規和科技文化等教育。

3、指導各鄉鎮(街道) 、縣直有關單位及各中小學校關心下一代組織開展工作。

4、為青少年辦實事做好事解難事。發動社會各方面力量,解決青少年成長過程中遇到的學習、工作、生活等方面的實際問題和困難。

5、開展調查研究。針對影響青少年健康成長的突出問題,通過調研提出加強青少年教育的建議和意見,當好縣委、縣政府的參謀和助手。

(二)部門預算單位構成

二、從預算單位構成看,縣關工委部門預算包括:縣關工委本級預算。

三、縣關工委2019年部門預算安排情況說明
  (一)關于縣關工委2019年收支預算情況的總體說明(表1)

   按照綜合預算的原則,縣關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。縣關工委2019年收支總預算 125.86萬元。

(二)關于縣關工委2019年收入預算情況說明(表1)

縣關工委2019年收入預算125.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入125.86萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0 %;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%。  

(三)關于縣關工委2019年支出預算情況說明(表1、表7)

縣關工委2019年支出預算125.86萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出103.62萬元、社會保障和就業支出9.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元、住房保障支出6.94萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出85.84萬元,日常公用支出5.5萬元,項目支出34.52萬元。

(四)關于縣關工委2019年財政撥款收支預算情況的總體說明(表2)

縣關工委2019年財政撥款收支總預算125.86萬元。包括:一般公共預算撥款收入125.86萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出103.62萬元、社會保障和就業支出9.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元、住房保障支出6.94萬元。

(五)關于縣關工委2019年一般公共預算當年撥款情況說明(表3)

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣關工委2019年一般公共預算當年撥款125.86萬元,比2018年執行數增加14.75萬元,主要是人員工資調標、老同志經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務支出(類)103.62萬元,占82.3%;社會保障和就業支出9.63萬元,占7.7%、醫療衛生與計劃生育支出5.67萬元,占4.5%、住房保障支出6.94萬元,占5.5%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)

行政運行(項) 69.1萬元,主要用于工資福利、人員津貼補貼以及日常公用經費等基本支出。

2)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)34.52萬元。主要用于開展社會主義核心價值體系教育、“同心共筑中國夢”宣講、國學經典教育等活動。在為青少年辦實事做好事解難事方面,主要開展幫困助學、科技幫扶、法制教育、衛生咨詢等活動。指導基層關工委開展“五好”關工委建設、青少年教育陣地建設等工作。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項)6.88萬元。主要用于按照國家規定標準為機關工作人員的養老保險支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.75萬元。主要用于按照國家規定標準為機關工作人員的職業年金支出。

5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)5.67萬元,主要用于按照國家規定標準為機關工作人員及離退休人員繳納的醫療保險費支出。

6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)6.94萬元,主要用于按照國家規定標準繳納的住房公積金等支出。

    (六)關于縣關工委2019年一般公共預算基本支出情況說明(表5)

縣關工委2019年一般公共預算基本支出91.34萬元,其中:

人員經費80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費11.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于縣關工委2019年政府性基金預算支出情況說明(表4)

   縣關工委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于縣關工委2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明(表8)

1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年預算金額為 0萬元,與上年持平,原因是該項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需要有因公臨時出國(境)人員,按規定程序審核審批同意后,財政部門將指標下達給本部門。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算4萬元,比上年執行數增長50.9%。主要用于接待接待省、市上級部門業務指導以及縣(市)、區兄弟單位業務交流工作接待及來我縣資助貧困生的社會愛心人士等公務支出。增加的主要原因是助學工作量增大,愛心人士和助學相關報社來我縣資助貧困生增多;上級部門業務指導考察增多,兄弟縣市到我縣交流學習增多。

3.公務用車購置費:2019年安排公務用車購置費0萬元,上年預算金額為0 萬元,與上年持平,原因是該項項費用實行全縣總額控制,年初暫不下達到具體單位。本部門因工作需費需購置公務用車按規定程序審批同意后,財政部門將用車購置指標下達給本部門。

4、公務用車運行維護費:2019年安排公務用車運行維護費預算0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費(表7)

2019年縣關工委機關運行經費財政撥款預算5.5萬元。

2.政府采購情況

2019年縣關工委各單位政府采購預算總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況   

截至2018年12月31日,縣關工委所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,處級領導用車0輛、應急機要通信用車 0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

  4.績效目標設置情況

2018年縣關工委縣關工委沒有納入績效目標管理的項目。

三、名詞解釋

     1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

    3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。   

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10、一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):指除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
     12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:1、2019年縣級部門收支預算總表

    2、2019年縣級部門財政撥款收支預算總表

      3、2019年縣級部門一般公共預算支出表

      4、2019年縣級部門政府性基金支出預算表

      5、2019年縣級部門一般公共預算基本支出表

      6、2019縣級部門收入預算總表

      7、2019年縣級部門支出預算總表

     8、2019年一般公共預算“三公”經費表

 

 

附件:?(關工委)附件2:縣級部門預算公開表格.xls
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